| 2016 č. FA | Dodávateľ | IČO | Dát.vyst. | Cena s DPH | Označenie |
| 0780977848 | Slovak Telekom | 35763469 | 2.1.2016 | 67,87 | Telefón, internet |
| 12/2016 | SS KN | 34041915 | 9.1.2016 | 172,11 | Prídel do SF |
| 2320191187 | Orange Slovensko | 35697270 | 9.1.2016 | 17,06 | Mobil riaditeľka |
| 42150076 | Mesto Komárno | 00306525 | 23.12.2015 | 161,81 | Stravné žiaci |
| 201532250 | KOMVaK KN | 36537870 | 31.12.2015 | 69,28 | Zrážky |
| 7102440548 | ZSE Energia | 36677281 | 6.1.2016 | 187,34 | El. energia |
| 01/2016 | Mesto Komárno | 00306525 | 12.1.2016 | 376,32 | Stravné zamestnanci |
| 7600072390 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.1.2016 | 28,43 | Mobily Ek. odd, CŠPP |
| 80150450 | COM-therm Bratislava | 36525782 | 15.1.2016 | 1960,75 | Teplo |
| 9160000108 | aScBratislava | 31361161 | 27.1.2016 | 50,00 | aSc agenda |
| 01 2016 | SS KN | 34041915 | 11.1.2016 | 300,00 | Dot. do pokl |
| ZF2015000333 | Silvia Bartelt Nové mesto | 40786021 | 29.1.2016 | 33,00 | DVD |
| 01/2016 | SS KN | 34041915 | 29.1.2016 | 202,00 | Prídel do SF |
| 20160005 | Ronakom Komárno | 36548561 | 5.2.2016 | 85,58 | oprava el. zariadenia |
| 5781893579 | Slovak Telekom | 35763469 | 2.2.2016 | 62,34 | Telefón, internet |
| 41160100 | Comorra servis KN | 44191758 | 5.2.2016 | 71,10 | Rozvoz stravy |
| 022016 | Mesto Komárno | 00306525 | 9.2.2016 | 374,36 | Stravné zamestnanci |
| 2324488969 | Orange Slovensko | 35697270 | 11.2.2016 | 16,69 | Mobil riaditeľka |
| 7601054439 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.2.2016 | 28,54 | Mobily Ek. odd, CŠPP |
| 7180774313 | ZSE Energia | 36677281 | 5.2.2016 | 168,17 | El. energia |
| 80160006 | COM-therm Bratislava | 36525782 | 15.2.2016 | 1191,54 | Teplo |
| 1060003509 | Mercateo Slovakia | 47243015 | 19.2.2016 | 152,88 | Kopírovací papier |
| 2016017 | Tibor Bögi, KN | 45365768 | 25.2.2016 | 1519,68 | 4ks PC |
| 42160004 | Mesto Komárno | 00306525 | 5.2.2016 | 161,70 | Stravné žiaci |
| 0133/2016 | Mesto Komárno | 00306525 | 22.2.2016 | 54,91 | Komunálny odpad |
| 02/2016 | SS KN | 34041915 | 1.3.2016 | 182,71 | Prídel do SF |
| 5782816548 | Slovak Telekom | 35763469 | 3.3.2016 | 77,47 | Telefón, internet |
| 5590021101 | IVES Košice | 00162957 | 4.3.2016 | 155,35 | Služby APV |
| 7230653925 | ZSE Energia | 36677281 | 3.3.2016 | 174,91 | El. energia |
| 41160163 | Comorra servis KN | 44191758 | 7.3.2016 | 71,10 | Rozvoz stravy |
| 16100078 | Meggy Jelenec | 36535290 | 8.3.2016 | 332,00 | Školské potreby HN |
| 2328777083 | Orange Slovensko | 35697270 | 9.3.2016 | 20,38 | Mobil riaditeľka |
| 032016 | Mesto Komárno | 00306525 | 10.3.2016 | 495,88 | Stravné zamestnanci |
| 421600010 | Mesto Komárno | 00306525 | 29.2.2016 | 167,42 | Stravné žiaci |
| 7601935970 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.3.2016 | 28,84 | Mobily Ek. odd, CŠPP |
| 80160048 | COM-therm Bratislava | 36525782 | 15.3.2016 | 1427,40 | Teplo |
| 201605419 | KOMVaK KN | 36537870 | 15.3.2016 | 271,36 | Vodné stočné |
| 20160232 | COM-therm Bratislava | 36525782 | 15.3.2016 | 1479,54 | Vyúčtovanie tepla |
| 3337001881 | UNIQA BA | 00653501 | 14.3.2016 | 221,30 | Poistenie |
| 2016031 | Tibor Bögi, KN | 45365768 | 22.3.2016 | 46,60 | Toner |
| 201606934 | KOMVaK KN | 36537870 | 31.3.2016 | 52,86 | Zrážky |
| 03/2016 | SS KN | 34041915 | 1.4.2016 | 194,17 | Prídel do SF |
| 5783740527 | Slovak Telekom | 35763469 | 31.3.2016 | 67,38 | Telefón, internet |
| 2333080946 | Orange Slovensko | 35697270 | 9.4.2016 | 13,10 | Mobil riaditeľka |
| 41160267 | Comorra servis KN | 44191758 | 8.4.2016 | 90,06 | Rozvoz stravy |
| 042016 | SS KN | 34041915 | 8.4.2016 | 300,00 | Dot. do pokl |
| 7602959770 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.4.2016 | 27,64 | Mobily Ek. odd, CŠPP |
| 42160017 | Mesto Komárno | 00306525 | 5.4.2016 | 171,16 | Stravné žiakov |
| 7150868987 | ZSE Energia | 36677281 | 7.4.2016 | 165,50 | El. energia |
| 04 2016 | Mesto Komárno | 00306525 | 13.4.2016 | 548,80 | Stravné zamestnanci |
| 10260015 | PenitaPenzion Svätý Peter | 47982403 | 07.04.2016 | 190,00 | Občerstvenie Deň učiteľov |
| 80160089 | COM-therm Bratislava | 36525782 | 15.4.2016 | 1520,65 | Tepelná energia |
| 21602857 | PolyStar,Nové Zmky | 36552119 | 31.3.201 |
19,1 | Odvoz odpadu |
| 04 2016 | SS KN | 34041915 | 29.4.2016 | 182,38 | Prídel do SF |
| 21 | Modrócky Podlahy | 47645377 | 2.5.2016 | 2920,0 | Výmena podlahy ŠJ |
| 42160022 | Mesto KN | 00306525 | 3.5.2016 | 218,02 | Stravné žiakov |
| 2784669480 | Slovak Telekom | 35763469 | 2.5.2016 | 77,12 | Telefón, internet |
| 7160843001 | ZSE Energia | 36677281 | 4.5.2016 | 161,00 | El. energia |
| 2337393909 | Orange Slovensko | 35697270 | 7.5.2016 | 13,10 | Mobil riaditeľka |
| 7603933044 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.5.2016 | 26,94 | Mobily Ek. odd, CŠPP |
| 2016060 | Tibor Bögi, KN | 45365768 | 10.5.2016 | 40,80 | Obnova tonerov |
| 41160335 | Comorra servis KN | 44191758 | 6.5.2016 | 99,54 | Rozvoz stravy |
| 1600261 | FERRO 3000 KN | 48005355 | 13.5.201 | 98,00 | Rebrík |
| 05 2016 | Mesto KN | 00306525 | 17.5.2016 | 558,60 | Strav |
Faktúry
Rok 2011:
Rok 2012:
| Číslo_FA | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia |
Cena s DPH |
Označenie tovaru/služby |
| 1/2012 | KOMVaK Komárno | 36537870 | 31.12.2011 | 85,80€ | Zrážková voda |
| 2/2012 | Slovak Telekom | 35763469 | 03.01.2012 | 63,76€ | Telefón a internet |
| 3/2012 | Domena Nitra | 33638616 | 11.01.2012 | 45€ | Popl. za seminár |
| 4/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 09.01.2012 | 300€ | Dotácia do pokl. |
| 5/2012 | Comorra serv.KN | 44191758 | 13.12.2011 | 94,80€ | Rozvoz stravy nov. |
| 6/2012 | Comorra serv.KN | 44191758 | 30.12.2011 | 56,88€ | Rozvoz stravy dec. |
| 7/2012 | ZSE Energia BA | 36677281 | 04.01.2012 | -104,58€ | Prepl. El. energie |
| 8/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 10.01.2012 | 284,20€ | Stravné zam. |
| 9/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 13.12.2011 | 141,17€ | Jedn. prídel do SF |
| 10/2012 | Orange Slovensko | 35697270 | 10.01.2012 | 20,69€ | Služobný mobil |
| 11/2012 | ŠEVT a.s.B.Bystrica | 31331131 | 09.01.2012 | 17,80€ | Vysvedčenia |
| 12/2012 | COM-therm BA | 36525782 | 15.01.2012 | 2361,89€ | Teplo 12/2011 |
| 13/2012 | Csizmazia Lad.KN | 11899816 | 18.01.2012 | 1476,80 | Malovka tried ŠZŠ |
| 14/2012 | ASC ,Svoradova 7/1 BA | 31361161 | 18.01.2012 | 162,00€ | ASC Agenda |
| 15/2012 | VODO s.r.o.Čičov | 45526192 | 20.01.2012 | 174,13€ | Výmena radiátora |
| 16/2012 | JurisDat-M.Medlen BA | 11821973 | 26.01.2012 | 20,00€ | Predpl. čas. ŠKOLA |
| 17/2012 | Kamocsai PROFITECH.KN | 40856071 | 26.01.2012 | 105,60€ | Toner Infopr 1312 |
| 18/2012 | ZSE Energia BA | 36677281 | 23.01.2012 | 494,26€ | El. energia , záloha |
| 19/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 31.01.2012 | 143,95€ | Jedn. prídel do SF |
| 20/2012 | Slovak Telekom | 35763469 | 03.02.2012 | 67,07€ | Telefón a internet |
| 21/2012 | Kamocsai PROFITECH.KN | 40856071 | 02.02.2012 | 43,20€ | Toner 2035/55/505A |
| 22/2012 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.02.2012 | 18,17€ | Služobný mobil |
| 23/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 10.02.2012 | 313,60€ | Stravné zam. |
| 24/2012 | Autobusová dopr. Pribeta | 40851265 | 10.02.2012 | 96,00€ | Preprava žiakov |
| 25/2012 | Comorra serv.KN | 44191758 | 13.02.2012 | 80,58 | Rozvoz stravy1/12 |
| 26/2012 | COM-therm BA | 36525782 | 15.02.2012 | 1936,55 | Teplo 01/2012 |
| 27/2012 | MEGGY s.r.o. Jelenec | 36535290 | 28.02.2012 | 282,20 | Šk.potreby HN |
| 28/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 29.02.2012 | 113,31 | Jedn.prídel SF |
| 29/2012 | VODO s r.o. Čičov | 45526192 | 20.02.2012 | 21,50 | Oprava ventilov |
| 30/2012 | Slovak Telekom | 35763469 | 03.03.2012 | 73,31 | Telefón a internet |
| 31/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 01.03.2012 | 48,33 | Daň z nehnuteľn. |
| 32/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 07.03.2012 | 513,52 | Stravné zam. |
| 33/2012 | ŠEVT a.s.B.Bystrica | 31331131 | 07.03.2012 | 7,79 | Tlačivá,vysvedčenia |
| 34/2012 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.03.2012 | 18,13 | Služobný mobil |
| 35/2012 | Slovak Telekom | 35763469 | 08.03.2012 | 14,80 | Mobil zástupkyňa |
| 36/2012 | Comorra serv.KN | 44191758 | 13.03.2012 | 75,84 | Rozvoz stravy |
| 37/2012 | KOMVaK Komárno | 36537870 | 12.03.2012 | 326,00 | Vodné stočné |
| 38/2012 | KOMVaK Komárno | 36537870 | 12.03.2012 | 1,86 | Vodné stočné |
| 39/2012 | COM-therm BA | 36525782 | 15.03.2012 | 2408,59 | Teplo 02/2012 |
| 40/2012 | COM-therm BA | 36525782 | 15.03.2012 | 613,33 | Vyúčt. tepla 2011 |
| 41/2012 | Voros Ladislav | 37195671 | 20.03.2012 | 39,10 | Oprava ventilu bojl. |
| 42/2012 | KOMVaK, Komárno | 36537870 | 31.03.2012 | 37,33 | Zrážková voda |
| 43/2012 | Slovak Telekom | 35763469 | 03.04.2012 | 76,26 | Tel. a internet |
| 44/2012 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.04.2012 | 22,98 | Služobný mobil |
| 45/2012 | Slovak Telekom | 35763469 | 08.04.2012 | 12,64 | Mobil zástupkyňa |
| 46/2012 | Comorra serv.KN | 44191758 | 06.04.2012 | 94,80 | Rozvoz stravy |
| 47/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 11.04.2012 | 319,48 | Stravné zam. |
| 48/2012 | ZSE Energia BA | 36677281 | 02.04.2012 | 494,26 | El.energia , záloha |
| 49/2012 | COM-therm BA | 36525782 | 15.04.2012 | 1235,70 | Teplo 03/2012 |
| 50/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 04.04.2012 | 142,87 | Jedn.prídel do SF |
| 51/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 19.04.2012 | 48,18 | Komunálny odpad |
| 54/2012 | Office Depot, BA | 36192384 | 27.04.2012 | 201,85 | Kopír. a toal. papier |
| 55/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 02.05.2012 | 131,93 | Jedn.prídel do SF |
| 56/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 07.05.2012 | 442,96 | Stravné zamestnancov |
| 57/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.05.2012 | 69,67 | Telefón a internet |
| 58/2012 | Orange Slovensko BA | 35697270 | 09.05.2012 | 19,- | Služobný mobil |
| 59/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.05.2012 | 13,48 | Mobil zástupkyňa |
| 60/2012 | Tibor Bogi | 45365768 | 15.05.2012 | 27,60 | Obnova tonera |
| 61/2012 | Com-therm BA | 36525782 | 15.05.2012 | 790,94 | Dodávka energie |
| 62/2012 | MedCon, BA | 35929413 | 16.05.2012 | 124,07 | Parasidose |
| 63/2012 | Comorra servis | 44191758 | 11.05.2012 | 85,32 | Rozvoz stravy |
| 64/2012 | Silcom Multimedia, Žilina | 36665134 | 18.05.2012 | 103,45 | CD, SR a kraje |
| 65/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 31.05.2012 | 147,65 | Jedn.prídel do SF |
| 66/2012 | FERRO 3000 | 11713054 | 04.06.2012 | 23,94 | ND nôž JET49 |
| 67/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.06.2012 | 67,73 | Telefón a internet |
| 68/2012 | Orange Slovensko BA | 35697270 | 09.06.2012 | 19,18 | Služobný mobil |
| 70/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.06.2012 | 12,23 | Mobil zástupkyňa |
| 71/2012 | Comorra servis KN | 44191758 | 12.06.2012 | 99,54 | Rozvoz stravy |
| 72/2012 | Com-therm BA | 36525782 | 16.06.2012 | 351,01 | Dodávka energie |
| 73/2012 | TEPO servis KN | 14142872 | 14.06.2012 | 98,52 | Revízia RHP, hydran. |
| 74/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 18.06.2012 | 427,28 | Stravné zamestnancov |
| 75/2012 | IRIS vydavateĺstvo BA | 35926376 | 17.06.2012 | 195,00 | Učebná pomôcka |
| 76/2012 | Tac- Bus, KN | 35465441 | 19.06.2012 | 72,00 | Zmluvný autobus |
| 77/2012 | IRIS vydavateĺstvo BA | 35926376 | 28.6.2012 | 149,00 | Učebná pomôcka |
| 78/2012 | IRIS vydavateĺstvo BA | 35926376 | 28.6.2012 | 149,00 | Učebná pomôcka |
| 79/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 29.06.2012 | 147,64 | Jedn.prídel do SF |
| 80/2012 | KOMVaK, KN | 36537870 | 30.06.2012 | 37,13 | Zrážková voda |
| 81/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 04.07.2012 | 73,92 | Telefón a internet |
| 82/2012 | PF UK Bratislava | VS23242010 | 02.07.2012 | 20,00 | konferenčný poplatok |
| 83/2012 | GRD, Krupina | 31645399 | 09.07.2012 | 8 222,40 | Záloha na plošinu |
| 84/2012 | Orange Slovensko BA | 35697270 | 09.07.2012 | 19,16 | Služobný mobil |
| 85/2012 | ZSE Energia BA | 36677281 | 02.07.2012 | 494,26 | El.energia , záloha |
| 86/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.07.2012 | 12,72 | Mobil zástupkyňa |
| 87/2012 | Comorra servis KN | 44191758 | 10.07.2012 | 99,54 | Rozvoz stravy |
| 88/2012 | Com-therm BA | 36525782 | 15.07.2012 | 351,01 | Dodávka energie |
| 89/2012 | ŠEVT a.s.B.Bystrica | 31331131 | 06.07.2012 | 113,69 | Tlačivá |
| 90/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 13.07.2012 | 48,18 | Komunálny odpad |
| 91/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 01.08.2012 | 50,29 | Jedn.prídel do SF |
| 92/2012 | GRDs.r.o.Krupina | 31645399 | 03.08.2012 | 2 055,60 | Doúčtovania plošiny |
| 93/2012 | Orange Slovensko BA | 35697270 | 09.08.2012 | 19,75 | Služobný mobil |
| 94/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 07.08.2012 | 13,13 | Mobil zástupkyňa |
| 95/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.08.2012 | 54,92 | Telefón a internet |
| 96/2012 | NÚ CVŽ Košice | 15.08.2012 | 20 | Poplatok za seminár | |
| 97/2012 | Com-therm BA | 36525782 | 15.08.2012 | 351,01 | Dodávka energie |
| 98/2012 | Prolog mkm Komárno | 31432131 | 20.08.2012 | 622,- | Stav.úpravy,el.prívod. |
| 99/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 31.08.2012 | 59,29 | Jedn.prídel do SF |
| 100/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 31.08.2012 | 300,- | Dotácia do pokladne |
| 101/2012 | L K Permanent, Bratislava | 31352782 | 30.8.2012 | 10,80 | Predpl. predškol.vých. |
| 102/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.09.2012 | 59,04 | Telefón a internet |
| 103/2012 | Orange Slovensko BA | 35697270 | 09.09.2012 | 19,36 | Služobný mobil |
| 104/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.09.2012 | 12,92 | Mobil zástupkyňa |
| 105/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 14.09.2012 | 421,40 | Stravné zamestnancov |
| 106/2012 | KOMVaK Komárno | 36537870 | 14.09.2012 | 463,64 | Vodné stočné |
| 107/2012 | Com-therm BA | 36525782 | 15.09.2012 | 351,01 | Dodávka energie |
| 108/2012 | UNIQA, a.s. Bratislava | 00653501 | 12.09.2012 | 919,52 | Poistenie školy |
| 109/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 01.10.2012 | 149,96 | Jedn.prídel do SF |
| 110/2012 | KOMVaK, Komárno | 36537870 | 30.09.2012 | 37,55 | Zrážková voda |
| 111/2012 | MEGGY sro,Jelenec | 36535290 | 01.10.2012 | 581,- | Školské potreby, HN |
| 112/2012 | ZSE Energia BA | 36677281 | 28.09.2012 | 494,26 | El.energia , záloha |
| 113/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.10.2012 | 53,95 | Telefón a internet |
| 114/2012 | Office Depot, Bratislava | 36192384 | 04.10.2012 | 227,34 | Materiál, čist.potreby |
| 115/2012 | Orange Slovensko BA | 35697270 | 09.10.2012 | 19,25 | Služobný mobil |
| 116/2012 | Comorra servis KN | 44191758 | 10.10.2012 | 90,06 | Rozvoz stravy |
| 117/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.10.2012 | 14,86 | Mobil zástupkyňa |
| 118/2012 | B2B,Partner sro Bratislava | 44413467 | 16.10.2012 | 23,- | Termo obedár |
| 119/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 10.10.2012 | 544,88 | Stravné zamestnancov |
| 120/2012 | Com-therm BA | 36525782 | 15.10.2012 | 351,01 | Dodávka energie |
| 121/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 11.10.2012 | 48,18 | Komunálny odpad |
| 122/2012 | SEZSM sro,Žilina | 00633194 | 10.10.2012 | 770,94 | Materiál, nábytok |
| 123/2012 | Tibor Bogi, Komárno | 45365768 | 17.10.2012 | 106,80 | Obnova tonerov |
| 124/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 02.11.2012 | 148,61 | Jedn.prídel do SF |
| 125/2012 | SEZSM sro,Žilina | 00633194 | 24.10.2012 | 11,75 | Materiál,nábytok |
| 126/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.11.2012 | 56,56 | Telefón a internet |
| 127/2012 | UNIQA, a.s. Bratislava | 00653501 | 06.11.2012 | 63,25 | Doplatok poistného VT |
| 128/2012 | NÚ CŽV, Košice | 06.11.2012 | 20,- | Poplatok za seminár | |
| 129/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 07.11.2012 | 300,- | Dotácia do pokladne |
| 130/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 08.11.2012 | 468,44 | Stravné zamestnancov |
| 132/2012 | Orange Slovensko BA | 35697270 | 09.11.2012 | 19,19 | Služobný mobil |
| 133/2012 | Comorra servis KN | 44191758 | 09.11.2012 | 99,54 | Rozvoz stravy |
| 134/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.11.2012 | 12,72 | Mobil |
| 135/2012 | M. Furi-Trans,Kolárovo | 11896558 | 13.11.2012 | 44,30 | Autobusová preprava |
| 136/2012 | Com-therm BA | 36525782 | 15.11.2012 | 831,08 | Dodávka energie |
| 137/2012 | RAABE, Bratislava | 35908718 | 27.11.2012 | 80,- | Publikácie pre ŚMŠ |
| 138/2012 | Sp. škola KN | 34041915 | 03.12.2012 | 196,03 | Jedn.prídel do SF |
| 139/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.12.2012 | 57,26 | Telefón a internet |
| 140/2012 | Nitrazdroj a.s., Nitra | 34098593 | 05.12.2012 | 360,- | Nákupné poukazy |
| 142/2012 | Elarin,s.r.o Trnkov | 45240841 | 10.12.2012 | 396,- | Uč. pomôcka |
| 143/2012 | Nitrazdroj a.s., Nitra | 34098593 | 07.12.2012 | 20,- | Nákupný poukaz |
| 144/2012 | Orange Slovensko BA | 35697270 | 09.12.2012 | 23,53 | Mobil |
| 145/2012 | Tibor Bogi, Komárno | 45365768 | 29.11.2012 | 27,60 | Obnova tonera |
| 146/2012 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.12.2012 | 40,97 | Mobily |
| 147/2012 | Mesto Komárno | 00306525 | 13.12.2012 | 286,16 | Stravné zamestnancov |
| 148/2012 | Comorra servis KN | 44191758 | 12.12.2012 | 80,58 | Rozvoz stravy |
| 149/2012 | IRIS vydavateľstvo, BA | 35926376 | 13.12.2012 | 30,80 | Učebná pomôcka |
| 150/2012 | Com-therm BA | 36525782 | 15.12.2012 | 1392,24 | Dodávka energie |
| 151/2012 | SOŠ, Komárno | 00891592 | 17.12.2012 | 500,- | Výroba nábytku |
| 152/2012 | RB PEK Nemečky s.r.o | 46503901 | 18.12.2012 | 10000,- | Výmena okien |
| 153/2012 | RB PEK Nemečky s.r.o | 46503901 | 18.12.2012 | 2500,- | Výmena okien |
| 154/2012 | SEKO SHOP, Komárno | 30378478 | 20.12.2012 | 229,- | Chladnička |
| 155/2012 | Tempo Kondela, Tvrdošín | 36409154 | 20.12.2012 | 699,- | Sedačky |
| 156/2012 | RB PEK Nemečky s.r.o | 46503901 | 21.12.2012 | 719,- | Výmena dverí |
| 157/2012 | RB PEK Nemečky s.r.o | 46503901 | 21.12.2012 | 246,- | Stavebné úpravy |
| 158/2012 | Csizmazia Ladislav, KN | 11899816 | 20.12.2012 | 863,04 | Maliarske práce |
| 159/2012 | SZUTEP,s.r.o. Galanta | 36241687 | 21.12.2012 | 93,47 | Koberec |
| 160/2012 | Kruger Tibor,Komárno | 14079633 | 27.12.2012 | 560,- | Maliarske práce |
| 161/2012 | Tibor Bogi, Komárno | 45365768 | 27.12.2012 | 64,- | Obnova tonerov |
Rok 2013:
| Číslo_FA | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia |
Cena s DPH |
Označenie tovaru/služby |
| 201218848 | KomVak KN | 36537870 | 31.12.2012 | 37,55 | Zrážková voda |
| 12 2012 | SS KN | 34041915 | 7.1.2013 | 189,30 | |
| 1 2013 | Domena Nitra | 33638616 | 8.1.2013 | 45,- | Seminár |
| 41120725 | Comorra KN | 44191758 | 9.1.2013 | 71,10 | Rozvoz stravy |
| 8745995317 | Slovak Telekom | 35763469 | 9.1.2013 | 54,50 | Telefon a internet |
| 217997394 | Orange | 35697270 | 9.1.2013 | 14,09 | Mobil |
| 7170566235 | ZSE Energia | 35823551 | 4.1.2013 | 1254,71 | Nedoplatok El.en. |
| 01 2013 | Mesto Komárno | 00306525 | 14.01.2013 | 442,96 | Stravné zamestnancov |
| 7300020238 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.1.2013 | 37,10 | Mobily |
| 80120473 | Com-therm BA | 36525782 | 15.1.2013 | 3149,57 | Teplo za 12 2012 |
| 7446772269 | ZSE Energia | 35823551 | 15.1.2013 | 988,52 | Záloha El.en. |
| 1/1/2013 | VODO ,s.r.o. | 45526192 | 23.1.2013 | 37,55 | oprava batérie |
| 13991351 | JurisDat, BA | 11821973 | 18.1.2013 | 22,- | Predplatné ŠKOLA |
| 01/2013 | SS,Hradná,KN | 34041915 | 11.1.2013 | 300,- | Doptácia do pokl. |
| 7746972859 | Slovak Telekom | 35763469 | 3.2.2013 | 56,14 | Telefón a internet |
| 01 2013 | SS,Hradná,KN | 34041915 | 4.2.2013 | 153,50 | Jednotný prídel do SF |
| 120145 | BRISTON,s.r.o. Sládkovičovo | 45547921 | 30.1.2013 | 54,98 | Čistiace prostriedky |
| 2183573607 | Orange Slovensko | 35697270 | 9.2.2013 | 15,05 | Mobil |
| 02/2013 | Mesto Komárno | 00306525 | 8.2.2013 | 450,80 | Stravné zamestnan. |
| 7301136853 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.2.2013 | 37,56 | Mobily |
| 80130014 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.2.2013 | 1454,88 | Teplo |
| 41130072 | Comorra servis, KN | 44191758 | 15.2.2013 | 85,32 | Dovoz stravy |
| 0147/2013 | Mesto Komárno | 00306525 | 12.2.2013 | 48,18 | Odpad |
| 201304 | CAMEL TRANS, Kol. | 11896701 | 21.2.2013 | 47,- | Autobus |
| 18 | SOŠ-SzKI,KN | 00891592 | 26.2.2013 | 400,- | Nábytok |
| 4513004190 | OFFICE DEPOT, BA | 36192384 | 28.2.2013 | 233,20 | Materiál |
| 02/2013 | SŠ,Hradná 7 ,KN | 34041915 | 1.3.2013 | 148,46 | Jednotný prídel do SF |
| 8747957023 | Slovak Telekom | 35763469 | 3.3.2013 | 54,14 | Telefón, internet |
| 2187191960 | Orange Slovensko | 35697270 | 5.3.2013 | 14,99 | Mobil |
| 13100109 | MEGGY s.r.o. | 36535290 | 4.3.2013 | 581,- | Školské potreby HN |
| 41130131 | Comorra servis, KN | 44191758 | 6.3.2013 | 90,06 | Dovoz stravy |
| 7302244210 | Slovak Telekom | 35763469 | 6.3.2013 | 37,46 | Mobily |
| 201304183 | KOMVaK, KN | 36537870 | 12.3.2013 | 412,37 | Vodné stočné |
| 03/2013 | Mesto Komárno | 00306525 | 14.3.2013 | 356,72 | Stravné zamestnan. |
| 03 2013 | SŠ,Hradná 7, KN | 34041915 | 12.3.2013 | 300,- | Dotácia do pokl. |
| 80130047 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.3.2013 | 1930,12 | Teplo |
| 5590011844 | IVES, Košice | 0016957 | 14.3.2013 | 155,35 | Počítač. programy |
| 20130233 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.3.2013 | -448,68 | Preplatok teplo |
| 13/0033 | Anaplast,sro,KN | 36708275 | 20.3.2013 | 6633,5 | Zál.fa,vým.okien |
| Slovanet, BA | 5.3.2013 | 20,- | Obnova NAEX | ||
| 21354129 | Nitrazdroj,NR | 34098593 | 26.3.2013 | 285,- |
poukazy zo SF |
| 3/2013 | SŠ,Hradná7,KN | 34041915 | 2.4.2013 | 130,42 |
jedn. prídel do SF |
| 201306397 | KOMVaK, KN | 36537870 | 31.3.2013 | 46,80 | Zrážková voda |
| 3748935733 | Slovak Telekom | 35763469 | 3.4.2013 | 53,95 | Telefón,internet |
| 7447002436 | ZSE Energia BA | 36677281 | 4.4.2013 | 495,- | Záloha el.en. |
| 04/2013 | Mesto Komárno | 00306525 | 9.4.2013 | 466,48 | Stravné zamestnan. |
| 2190835777 | Orange Slovensko | 35697270 | 9.4.2013 | 14,99 | Mobil |
| 41130184 | Comora servis KN | 44191758 | 10.4.2013 | 56,88 | Dovoz stravy |
| 7010444448 | ZSE Energia BA | 36677281 | 8.4.2013 | -996,43 | Vyúčtovanie el.en. |
| 13/0043 | Anaplast,sro,KN | 36708275 | 10.4.2013 | 6633,50 | Výmena okien, dverí |
| 7303387689 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.4.2013 | 37,30 | Mobily,CŠPP,Ekon. |
| 80130088 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.4.2013 | 1586,02 | Teplo |
| 2013058 | Tibor Bogi, Komárno | 45365768 | 29.4.2013 | 44,71 | Obnova tonerov |
| 04/2013 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 29.4.2013 | 147,65 | jedn. prídel do SF |
| 9749922842 | Slovak Telekom | 35763469 | 03.05.2013 | 61,21 | Telefón, internet |
| 05/2013 | Mesto Komárno | 00306525 | 09.05.2013 | 499,80 | Stravné zamestnan. |
| 2194491600 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.05.2013 | 4,99 | Mobil |
| 2013066 | Tibor Bogi | 45365768 | 07.05.2013 | 1002,58 | 2x PC, softwer |
| 7304519171 | Slovak Telekom | 35763469 | 08.05.2013 | 37,70 | Mobily,CŠPP,Ekon. |
| 41130288 | Comora servis KN | 44191758 | 13.05.2013 | 85,32 | Dovoz stravy |
| 80130129 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.05.2013 | 1152,54 | Teplo |
| 2130059 | TERAsport,Praha | 28486617 | 23.05.2013 | 96,00 | Sušiak na výkresy |
| 05/2013 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 22.05.2013 | 154,37 | jedn. prídel do SF |
| 9750886922 | Slovak Telekom | 35763469 | 03.06.2013 | 54,16 | Telefón, internet |
| 06/2013 | Mesto Komárno | 00306525 | 06.06.2013 | 464,52 | Stravné zamestnan. |
| 2198234057 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.06.2013 | 15,49 | Mobil |
| 7305656972 | Slovak Telekom | 35763469 | 08.06.2013 | 37,37 | Mobily,CŠPP,Ekon. |
| 0130170 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.06.2013 | 318,18 | Teplo |
| 130383 | TEPO servis KN | 14142872 | 20.06.2013 | 34,51 | Revízia RHP,Hyd. |
| 41130309 | Comora servis KN | 44191758 | 10.06.2013 | 99,54 | Dovoz stravy |
| 1130000338 | ŠEVT, Bratislava | 31331131 | 22.06.2013 | 88,20 | Kopírovací papier |
| 9130001233 | ASC, Bratislava | 31361161 | 26.06.2013 | 63,00 | aSc Agenda |
| 06/2013 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 01.07.2013 | 158,21 | jedn. prídel do SF |
| 201315611 | KOMVaK, KN | 36537870 | 30.06.2013 | 47,32 | Zrážková voda |
| 7436926494 | ZSE Energia, BA | 36677281 | 02.07.2013 | 495,00 | El.en. záloha |
| 41130369 | Comora servis KN | 44191758 | 04.07.2013 | 94,80 | Dovoz stravy |
| 4751885415 | Slovak Telekom | 35763469 | 03.07.2013 | 55,46 | Telefón, internet |
| 2201890550 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.07.2013 | 15,13 | Mobil |
| 7306822354 | Slovak Telekom | 35763469 | 08.07.2013 | 37,40 | Mobily,CŠPP,Ekon. |
| 80130210 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.07.2013 | 294,79 | Teplo |
| 2356/2013 | Mesto Komárno | 00306525 | 03.07.2013 | 219,40 | Odvoz odpadu |
| 1132205547 | ŠEVT, Bratislava | 31331131 | 15.07.2013 | 171,34 | Tlačivá |
| 07/2013 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 31.07.2013 | 56,14 | jedn. prídel do SF |
| 5752812156 | Slovak Telekom | 35763469 | 03.08.2013 | 54,76 | Telefón, internet |
| 2205561450 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.08.2013 | 14,99 | Mobil |
|
2205561450 |
COM-therm, BA | 36525782 | 15.08.2013 | 294,79 | Teplo |
| 7307995039 | Slovak Telekom | 35763469 | 08.08.2013 | 37,40 | Mobily,CŠPP,Ekon. |
| 2013/7 | Kruger Tibor | 14079633 | 19.08.2013 | 300,- | Maliarske práce |
| 1/8/2013 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 30.08.2013 | 65,08 | jedn. prídel do SF |
| 9753769211 | Slovak Telekom | 35763469 | 31.08.2013 | 57,19 | Telefón, internet |
| 09/2013 | Mesto Komárno | 00306525 | 09.09.2013 | 597,80 | Stravné zamestnan. |
| 130115 | SUN DESIGN, KN | 36534200 | 09.09.2013 | 70,- | Školské potreby |
| 2209233903 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.09.2013 | 14,99 | Mobil |
| 201320425 | KOMVaK, Komárno | 36537870 | 09.09.2013 | 183,74 | Vodné, stočné |
| 99/2013 | NÚCV Bratislava | 00699438 | 11.09.2013 | 20,- | Seminár |
| 7309189521 | Slovak Telekom | 35763469 | 08.09.2013 | 37,40 | Mobily,CŠPP,Ekon. |
| 80130290 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.09.2013 | 294,79 | Teplo |
| FD4513016413 | Office Depot, BA | 36192384 | 17.09.2013 | 157,08 | Toal.pap.,Mydlo |
| 201322905 | KOMVaK, Komárno | 36537870 | 30.09.2013 | 47,84 | Zrážková voda |
| 09/20013 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 29.09.2013 | 195,07 | jedn. prídel do SF |
| 2013130 | Tibor Bogi, KN | 45365768 | 30.09.2013 | 64,80 | Obnova tonerov |
| 10/2013 | NÚCV Bratislava | 00699438 | 04.10.2013 | 20,- | Seminár |
| 7437127806 | ZSE Energia, BA | 36677281 | 02.10.2013 | 495,- | El.en. záloha |
| 102013 | Mesto Komárno | 00306525 | 07.10.2013 | 617,40 | Stravné zamestnan. |
| 3337001881 | UNIQA poistovňa | 00653501 | 04.10.2013 | 207,27 | Poistenie bud. a zar |
| 4754726760 | Slovak Telekom | 35763469 | 05.10.2013 | 68,33 | Telefón, internet |
| 2212820736 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.10.2013 | 14,99 | Mobil |
| 7310379180 | Slovak Telekom | 35763469 | 08.10.2013 | 37,40 | Mobily,CŠPP,Ekon. |
| 13100996 | Meggy,Jelenec | 3653290 | 02.10.2013 | 547,80 | Školské potreby ŠZŠ |
| 13100997 | Meggy,Jelenec | 3653290 | 02.10.2013 | 33,20 | Školské potreby ŠMŠ |
| 41130572 | Comora servis KN | 44191758 | 11.10.2013 | 94,80 | Rozvoz stravy |
| 80130330 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.10.2013 | 294,79 | Teplo |
| 10/2013 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 30.10.2013 | 179,36 | jedn. prídel do SF |
| 11 2013 | Mesto Komárno | 00306525 | 21.11.2013 | 572,32 | Stravné zamestnan. |
| 4755705735 | Slovak Telekom | 35763469 | 03.11.2013 | 77,77 | Telefón, internet |
| 2216518644 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.11.2013 | 15,13 | Mobil |
| 7311559454 | Slovak Telekom | 35763469 | 08.11.2013 | 37,80 | Mobily,CŠPP,Ekon. |
| 13103 | MedCon,Bratislava | 35929413 | 13.11.2013 | 164,- | Šampón Parasidose |
| 41130594 | Comora servis KN | 44191758 | 11.11.2013 | 99,54 | Rozvoz stravy |
| 80130370 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.11.2013 | 651,42 | Teplo |
| 2013070201 | Dráčik DIVI,BA | 46118985 | 29.11.2013 | 98,31 | Hračky ŠMŠ |
| 11 2013 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 03.12.2013 | 253,04 | jedn. prídel do SF |
| 2013169 | Tibor Bogi | 45365768 | 03.12.2013 | 68,40 | Obnova tonera |
| 201300330 | SILCOM,Žilina | 36665134 | 28.11.2013 | 203,40 | Multimediálne CD |
| 130172 | SUN DESIGN,KN | 36534200 | 03.12.2013 | 105,68 | Školské potreby |
| 12 2013 | Mesto Komárno | 00306525 | 02.12.2013 | 419,44 | Stravné zamestnan. |
| 5756686199 | Slovak Telekom | 35763469 | 03.12.2013 | 55,73 | Telefón, internet |
| 48 2013 | AXIS-ibus,Komárno | 35943149 | 09.12.2013 | 420,- | Revízia el. zariadenia |
| 1382002887 | Arka,Komárno | 36523496 | 05.12.2013 | 189,60 | Školské potreby,SZP |
| 2220244455 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.12.2013 | 15,79 | Mobil riaditeľka |
| 7312776368 | Slovak Telekom | 35763469 | 08.12.2013 | 37,61 | Mobily,CŠPP,Ekon. |
| 41130692 | Comora servis KN | 44191758 | 11.12.2013 | 94,80 | Rozvoz stravy |
| 3337001881 | UNIQA poisťovňa,BA | 00653501 | 06.12.2013 | 207,27 | Poistenie budovy |
| 400000686 | NEJVINOMorava,ČR | 28581814 | 16.12.2013 | 385,28 | Regále |
| 80130410 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.12.2013 | 1140,01 | Teplo |
| 2013070328 | Dráčik DIVI,BA | 46118985 | 22.12.2013 | 106,90 | Hračky ŠKD |
| FD4513022773 | Office Depot,BA | 36192384 | 18.12.2013 | 518,16 | Papier, WC pap.,mydlo |
| 201313732013 | ŠKOLEX,BA | 31396763 | 19.12.2013 | 893,76 | Skrine InBox |
| OF13036 | PROLOG mkm,KN | 31432131 | 20.12.2013 | 1983,05 | Stavebné práce |
| 130760 | ŠEKO SHOP, KN | 30378478 | 20.12.2013 | 467,90 | Pračka,vysávač,váha |
| 21314242013 | ŠKOLEX,BA | 31396763 | 23.12.2013 | 485,92 | Skrinka,kreslo,stoličky |
| 2013194 | Tibor Bogi | 45365768 | 23.12.2013 | 13,- | Obnova tonera |
Rok 2014:
| Číslo_FA | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia |
Cena s DPH |
Označenie tovaru/služby |
| 7140737442 | ZSEBratislava | 36677281 | 31.12.2013 | 376,79 | Vyúčtovanie el. en. |
| 201331906 | KOMVaK KN | 36537870 | 31.12.2013 | 47,84 | Zrážková voda |
| 9757664518 | SlovakTelekom | 35763469 | 03.01.2014 | 55,66 | Telefón, internet |
| 12 2013 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 18.12.2013 | 201,12 | Prídel do soc. fond |
| 2223885638 | Orange Slov. | 35697270 | 08.01.2014 | 16,84 | Mobil riaditeľka |
| 7400022193 | SlovakTelekom | 35763469 | 08.01.2014 | 37,10 | Mobil ekonom, CŠPP |
| 41130751 | ComorraServisKN | 44191758 | 10.01.2014 | 71,10 | Rozvoz stravy |
| 01 2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 13.01.2014 | 300,00 | Dot. do pokladne |
| 01 2014 | Mesto Komárno | 00306525 | 13.01.2014 | 503,72 | Stravné zamestnan. |
| 7437369369 | ZSEBratislava | 36677281 | 09.01.2014 | 459,95 | Záloha el.en. |
| 3 1 2014 | VODO,sro Čičov | 45526192 | 14.01.2014 | 15,95 | Oprava vodovod. |
| 80130451 | COM-therm BA | 36525782 | 15.01.2014 | 2198,21 | Teplo |
| 4 1 2014 | VODO,sro Čičov | 45526192 | 27.01.2014 | 44,53 | Oprava, sifóny... |
| 01 2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 30.01.2014 | 166,38 | Prídel do soc. fond |
| 8758645630 | SlovakTelekom | 35763469 | 03.02.2014 | 57,16 | Telefón, internet |
| 8 1 2014 | Domena Nitra | 33638616 | 08.01.2014 | 48,00 | Seminár |
| 2227650825 | Orange Slov. | 35697270 | 09.02.2014 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 02 2014 | Mesto Komárno | 00306525 | 10.02.2014 | 386,12 | Stravné zamestnan. |
| 7401253382 | SlovakTelekom | 35763469 | 08.02.2014 | 36,71 | Mobil ekonom, CŠPP |
| 41140057 | ComorraServisKN | 44191758 | 11.02.2014 | 85,32 | Rozvoz stravy |
| 80140008 | COM-therm BA | 36525782 | 15.02.2014 | 1360,74 | Teplo |
| 02 2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 03.03.2014 | 130,38 | Prídel do soc. fond |
| 14100094 | Meggy, Jelenec | 36535290 | 05.03.2014 | 597,60 | Šk.potreby,HN ŠZŠ |
| 14100095 | Meggy, Jelenec | 36535290 | 05.03.2014 | 16,60 | Šk.potreby,HNŠMŠ |
| 14VF0009 | Ing.K.Kasáš,HU | 31197094 | 05.03.2014 | 435,00 | Notebook |
| 1759636164 | SlovakTelekom | 35763469 | 03.03.2014 | 64,02 | Telefón, internet |
| 2231394630 | Orange Slov. | 35697270 | 09.03.2014 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 42140013 | Mesto Komárno | 00306525 | 05.03.2014 | 304,70 | Stravné žiaci |
| 03 2014 | Mesto Komárno | 00306525 | 11.03.2014 | 584,08 | Stravné zamestnan. |
| 7402350036 | SlovakTelekom | 35763469 | 08.03.2014 | 36,89 | Mobil ekonom, CŠPP |
| 201404495 | KOMVaK KN | 36537870 | 10.03.2014 | 224,34 | Vodné, stočné |
| 41140175 | ComorraServisKN | 44191758 | 11.03.2014 | 66,36 | Rozvoz stravy |
| 2014097 | M.Malich,Jablonec n/Nisou , ČR | 71871705 | 12.03.2014 | 69,00 | Učebné pomôcky |
| 80140048 | COM-therm BA | 36525782 | 15.03.2014 | 1801,09 | Teplo |
| 5590015184 | IVES Košice | 00162957 | 13.03.2014 | 155,35 | Program IVES |
| 37444/44131 | UNIQA poisťovňa,BA | 00653501 | 13.03.2014 | 207,27 | Poistanie bud. a zar. |
| 60000003 | Kaufland SR, BA | 35790164 | 20.03.2014 | 300,00 | Nákupné poukážky |
| 20140238 | COM-therm BA | 36525782 | 15.03.2014 | -318,64 | Vratky teplo |
| 141312468 | Stiefel EUROCART BA | 31360513 | 18.03.2014 | 162,00 | Učebné pomôcky |
| 34041915 | Úrad na OOÚ, BA | 27.03.2014 | 60,00 | správny poplatok | |
| 03 2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 31.03.2014 | 169,87 | Prídel do soc. fond |
| 2014047 | Tibor Bogi KN | 45365768 | 28.03.2014 | 21,60 | Obnova tonera |
| 201406818 | KOMVaK KN | 36537870 | 31.03.2014 | 65,98 | Zrážková voda |
| 02 2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 01.04.2014 | 300,00 | Dotácia do pokladne |
| 7448025277 | ZSEBratislava | 36677281 | 02.04.2014 | 459,95 | Záloha El.en. |
| 04 2014 | Mesto Komárno | 00306525 | 08.04.2014 | 507,64 | Stravné zamestnan. |
| 42140020 | Mesto Komárno | 00306525 | 03.04.2014 | 493,90 | Stravné žiaci |
| 2235081804 | Orange Slov. | 35697270 | 09.04.2014 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 41140202 | ComorraServisKN | 44191758 | 09.04.2014 | 99,54 | Rozvoz stravy |
| 80140088 | COM-therm BA | 36525782 | 15.04.2014 | 1216,46 | Teplo |
| 04 2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 29.04.2014 | 162,46 | Prídel do soc. fond |
| 1404034 | Insgraf Šaľa | 47078839 | 02.05.2014 | 269,30 | Učebné pomôcky |
| 2014/115 | L.Juhász, Tatraspol | 32412495 | 29.04.2014 | 51,84 | Piesok ŠMŠ |
| 2238877250 | Orange Slov. | 35697270 | 09.05.2014 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 7403346141 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.04.2014 | 41,78 | Mobil ekonom, CŠPP |
| 7404343736 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.05.2014 | 37,52 | Mobil ekonom, CŠPP |
| 41140272 | ComorraServisKN | 44191758 | 02.05.2014 | 85,32 | Rozvoz stravy |
| 2014083 | Musica Liturgica BA | 35856084 | 06.05.2014 | 18,00 | Učebná pomôcka |
| 5760629977 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.04.2014 | 56,02 | Telefón, internet |
| 9761630260 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.05.2014 | 56,09 | Telefón, internet |
| 42140025 | Mesto Komárno | 00306525 | 06.05.2014 | 391,71 | Stravné žiaci |
| 05 2014 | Mesto Komárno | 00306525 | 13.05.2014 | 444,92 | Stravné zamestnan. |
| 80140128 | COM-therm BA | 36525782 | 15.05.2014 | 631,82 | Teplo |
| 2014072 | Tibor Bogi KN | 45365768 | 19.05.2014 | 49,40 | Obnova tonera |
| 05 2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 30.05.2014 | 167,38 | Prídel do soc. fond |
| 06 2014 | Mesto Komárno | 00306525 | 06.06.2014 | 446,88 | Stravné zamestnan. |
| 1762638070 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.06.2014 | 68,30 | Telefón, internet |
| 2242679910 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.06.2014 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 42140037 | Mesto Komárno | 00306525 | 03.06.2014 | 379,83 | Stravné žiaci |
| 7405322171 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.06.2014 | 28,93 | Mobil ekonom, CŠPP |
| 41140394 | ComorraServisKN | 44191758 | 12.06.2014 | 85,32 | Rozvoz stravy |
| 80140168 | COM-therm BA | 36525782 | 15.06.2014 | 500,89 | Teplo |
| 16953/2014 | Úrad na OOÚSR, BA | 18.06.2014 | -20,00 | Vrátenie poplatku | |
| 5340085 | ARRIVA Nové Zám. | 36545317 | 16.06.2014 | 53,96 | Preprava žiakov |
| 3337001881 | UNIQA, BA | 00653501 | 12.06.2014 | 207,27 | Poist. budov a zar. |
| 06 2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 30.06.2014 | 178,08 | Prídel do soc. fond |
| 201415617 | KOMVaK, KN | 36537870 | 30.06.2014 | 66,71 | Zrážková voda |
| 42140043 | Mesto Komárno | 00306525 | 30.06.2014 | 347,82 | Stravné žiaci |
| 7437816029 | ZSEBratislava | 36677281 | 01.07.2014 | 459,95 | El. energia |
| 41140441 | ComorraServisKN | 44191758 | 02.07.2014 | 94,80 | Rozvoz stravy |
| 6763648026 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.07.2014 | 57,97 | Telefón, internet |
| 2246394424 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.07.2014 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 914/1301 | Mesto Komárno | 00306525 | 30.06.2014 | 219,40 | Komunálny odpad |
| 7406310269 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.07.2014 | 29,14 | Mobil ekonom, CŠPP |
| 214164 | LINEA SK, BA | 35716932 | 09.07.2014 | 396,00 | Stoličky školské |
| 16884/2014 | Úrad na OOÚSR, BA | 11.07.2014 | -20,00 | Vrátenie poplatku | |
| 80140208 | COM-therm BA | 36525782 | 15.07.2014 | 324,91 | Teplo |
| 16883/2014 | Úrad na OOÚSR, BA | 21.07.2014 | -20,00 | Vrátenie poplatku | |
| 07 2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 29.07.2014 | 49,60 | Prídel do soc. fond |
| 1482001695 | ARKA a.s., KN | 36523496 | 29.07.2014 | 106,57 | Šk. potreby SZP |
| 08/2018 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 31.07.2014 | 300,00 | Dotácia do pokladne |
| 4764791273 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.08.2014 | 61,50 | Telefón, internet |
| 7407289000 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.08.2014 | 28,76 | Mobil ekonom, CŠPP |
| 2250066451 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.08.2014 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 80140248 | COM-therm BA | 36525782 | 15.08.2014 | 324,91 | Teplo |
| 140426364 | inSPORTline, TN | 36311723 | 25.08.2014 | 668,10 | Šport. potreby, Proj. |
| 14030109 | ADROS s.r.o BA | 44981732 | 19.08.2014 | 1426,90 | Terapeut. stol. Proj. |
| 20143953 | Pavol Regina, BA | 11636653 | 20.08.2014 | 62,05 | Tabula Flip, Proj. |
| D141201179 | inSPORTline, TN | 36311723 | 26.08.2014 | -28,80 | Vrátenie fin. Proj. |
| 1142207456 | ŠEVT, a.s. BA | 31331131 | 03.09.2014 | 120,95 | Tlačivá |
| 214221 | LINEA SK, BA | 35716932 | 02.09.2014 | 668,40 | Školské lavice |
| 08/2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 04.09.2014 | 106,94 | Prídel do soc. fond |
| 2014125 | Tibor Bogi, KN | 45365768 | 25.08.2014 | 43,20 | Obnova tonera |
| 6765767754 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.09.2014 | 57,30 | Telefón, internet |
| 2253909048 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.09.2014 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 09 2014 | Mesto Komárno | 00306525 | 10.09.2014 | 515,48 | Stravné zamestnan. |
| 201420796 | KOMVaK KN | 36537870 | 10.09.2014 | 230,75 | Vodné stočné |
| 7408267775 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.09.2014 | 30,18 | Mobil ekonom, CŠPP |
| 80140288 | COM-therm BA | 36525782 | 15.09.2014 | 324,91 | Teplo |
| 3337001881 | UNIQA, poist. BA | 00653501 | 16.09.2014 | 207,27 | Poist. budovy a zar. |
| 140426 | TEPO KObza , KN | 14142872 | 22.09.2014 | 114,49 | Revízia RHP |
| 14084 | MedCom, s.r.o. BA | 35929413 | 26.09.2014 | 164,40 | Parasidosf, šampón |
| 10 9 2014 | MEDILL SPORT, KN | 33614504 | 26.09.2014 | 116,00 | Šport. potr. Proj. |
| 1482002214 | ARKA a.s., KN | 36523496 | 29.09.2014 | 45,00 | Materiál Projekt |
| 09 2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 30.09.2014 | 181,86 | Prídel do soc. fond |
| 201423287 | KOMVaK KN | 36537870 | 30.09.2014 | 67,45 | Zrážková voda |
| 10 2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 29.09.2014 | 300,00 | Dotácia do pokladne |
| 7438057835 | ZSEBratislava | 36677281 | 01.10.2014 | 459,95 | El. energia |
| 4766710984 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.10.2014 | 71,86 | Telefón, internet |
| 42140059 | Mesto Komárno | 00306525 | 02.10.2014 | 249,37 | Stravné žiaci |
| 41140609 | COMORRA Serv. KN | 44191758 | 07.10.2014 | 90,06 | Rozvoz stravy |
| 2257865814 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.10.2014 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 10 2014 | Mesto Komárno | 00306525 | 09.10.2014 | 531,16 | Stravné zamestnan. |
| 7409233461 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.10.2014 | 28,93 | Mobil ekonom, CŠPP |
| 14100904 | MEGGY, s.r.o Jelenec | 36535290 | 13.10.2014 | 33,20 | Šk. potr. HN ŠMŠ |
| 14100863 | MEGGY, s.r.o Jelenec | 36535290 | 07.10.2014 | 265,60 | Šk. potr. HN ŠZŠ |
| 80140328 | COM-therm BA | 36525782 | 15.10.2014 | 324,91 | Teplo |
| 91-4-0003565 | ASC Aplied, BA | 31361161 | 27.10.2014 | 44,00 | asc Agenda |
| 140011 | EURO Discont, Holíč | 45232903 | 29.10.2014 | 420,00 | Potraviny Projekt |
| 29102014 | SWIMMING Sport KN | 40172058 | 29.10.2014 | 240,00 | Plavecký výcvik |
| 10 2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 03.11.2014 | 223,69 | Prídel do soc. fond |
| FD4514021090 | OFFICE DEPOT, BA | 36192384 | 04.11.2014 | 261,78 | Papier, mydlo, WCp |
| 42140065 | Mesto Komárno | 00306525 | 03.11.2014 | 341,77 | Stravné žiaci |
| 2767651446 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.11.2014 | 68,08 | Telefón, internet |
| 2014170 | Tibor Bogi, KN | 45365768 | 30.10.2014 | 49,20 | Obnova tonerov |
| 1482002645 | ARKA a.s., KN | 36523496 | 06.11.2014 | 38,22 | Kopir. papier |
| 2261880679 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.11.2014 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 11/2014 | Mesto Komárno | 00306525 | 10.11.2014 | 464,52 | Stravné zamestnan. |
| 7410203729 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.11.2014 | 31,21 | Mobil ekonom, CŠPP |
| 41140703 | COMORRA Serv. KN | 44191758 | 10.11.2014 | 99,54 | Rozvoz stravy |
| 80140368 | COM-therm BA | 36525782 | 15.11.2014 | 849,50 | Teplo |
| 3337001881 | UNIQA, poist. BA | 00653501 | 18.11.2014 | 13,09 | Nedoplatok poistenia |
| 140022 | EURO Diskont,Holíč | 45232903 | 27.11.2014 | 77,65 | Potraviny,projekt |
| 60000124 | Kaufland SR, BA | 35790164 | 28.11.2014 | 525,00 | Nákupné poukážky |
| 140913 | Šeben,ŠEKO Shop, KN | 30378478 | 26.11.2014 | 85,80 | Rádiomadnetofóny |
| 11 2014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 03.12.2014 | 224,74 | Prídel do soc. fond |
| 12 2014 | Mesto Komárno | 00306525 | 04.12.2014 | 378,28 | Stravné zamestnan. |
| 0768600687 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.12.2014 | 69,20 | Telefón, internet |
| 41140764 | COMORRA Serv. KN | 44191758 | 04.12.2014 | 90,06 | Rozvoz stravy |
| 42140073 | Mesto Komárno | 00306525 | 04.12.2014 | 260,59 | Stravné žiaci |
| 2265896765 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.12.2014 | 15,13 | Mobil riaditeľka |
| 7411170090 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.12.2014 | 30,25 | Mobil ekonom, CŠPP |
| 1482002972 | ARKA a.s., KN | 36523496 | 16.12.2014 | 125,50 | Školské potreby |
| 80140408 | COM-therm BA | 36525782 | 15.12.2014 | 1287,35 | Teplo |
| 41140825 | COMORRA Serv. KN | 44191758 | 18.12.2014 | 71,10 | Rozvoz stravy |
| 42140078 | Mesto Komárno | 00306525 | 22.12.2014 | 214,28 | Stravné žiaci |
| 201405 | Csizmazia,Komárno | 11899816 | 23.12.2014 | 2358,54 | Parkovisko |
| 122014 | SŠ,Hradná 7,KN | 34041915 | 23.12.2014 | 226,84 | Prídel do soc. fond |
Rok 2015
| Číslo FA | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia |
Cena s DPH | Označenie tovaru/služby |
| 7180699682 | ZSE Energia, BA | 36677281 | 31.12.2014 | 77,69 | El. energia, vyúčt. |
| 201431481 | KOMVaK, KN | 36537870 | 31.12.2014 | 67,45 | Vodné, stočné |
| 058007 | DOMENA, NR | 34867651 | 08.01.2015 | 48,00 | Seminár, poplatok |
| 9769548859 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.01.2015 | 77,12 | Telefón, internet |
| 01 2015 | Mesto Komárno | 00306525 | 09.01.2015 | 433,16 | Stravné zamestnan |
| 3337001881 | UNIQA, BA | 00653501 | 10.12.2014 | 221,30 | Poistenie |
| 7438317380 | ZSE Energia, BA | 36677281 | 05.01.2015 | 488,99 | El.energia, záloha |
| 2269936265 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.01.2015 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 7500027990 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.01.2015 | 28,85 | Mobily,Ek., CŠPP |
| 80140448 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.01.2015 | 3006,23 | Teplo |
| 2014212 | Tibor Bogi, KN | 45365768 | 29.12.2014 | 69,84 | Obnova tonerov |
| 01 2015 | Spojená škola, KN | 34041915 | 02.02.2015 | 178,74 | Prídel do soc. fondu |
| 02 2015 | Mesto Komárno | 00306525 | 06.02.2015 | 470,40 | Stravné zamestnan |
| 9770503364 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.02.2015 | 66,67 | Telefón, internet |
| 7501005736 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.02.2015 | 30,70 | Mobily,Ek., CŠPP |
| 2274013610 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.02.2015 | 15,41 | Mobil riaditeľka |
| 42150006 | Mesto Komárno | 00306525 | 04.02.2015 | 183,37 | Stravné žiaci |
| 41150082 | COMORRA servis KN | 44191758 | 07.02.2015 | 80,58 | Dovoz stravy |
| 80150006 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.02.2015 | 1014,92 | Teplo |
| 02 2015 | Spojená škola, KN | 34041915 | 27.02.2015 | 185,46 | Prídel do soc. fondu |
| 530150018 | ARRIVA Nové Zámky | 36545317 | 02.03.2015 | 49,00 | Preprava žiakov HN |
| 0138 2015 | Mesto Komárno | 00306525 | 20.02.2015 | 54,85 | Komunálny odpad |
| 42150012 | Mesto Komárno | 00306525 | 04.03.2015 | 191,84 | Stravné žiakov |
| 4771476976 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 03.03.2015 | 78,98 | Telefón, internet |
| 15100060 | MEGGY Jelenec | 36535290 | 04.03.2015 | 315,40 | Školské potreby HN |
| 15100059 | MEGGY Jelenec | 36535290 | 04.03.2015 | 33,20 | Šk.potreby HN ŠMŠ |
| 2278097722 | Orange Slovensko | 35697270 | 09.03.2015 | 15,28 | Mobil riaditeľka |
| 5590018161 | IVES Košice | 00162957 | 06.03.2015 | 155,35 | WINPAM,WINIBEU |
| 03 2015 | Mesto Komárno | 00306525 | 10.03.2015 | 425,32 | Stravné zamestnan |
| 7501970363 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 08.03.2015 | 29,33 | Mobily,Ek., CŠPP |
| 01510 | ROTAS KN | 11897449 | 12.03.2015 | 57,40 | Oprava el. sporáka |
| 41150164 | COMORRA servis KN | 44191758 | 06.03.2015 | 90,06 | Dovoz stravy |
| 201504734 | KOMVaK, KN | 36537870 | 11.03.2015 | 260,66 | Vodné stočné |
| 2015020 | Tibor Bögi, KN | 45365768 | 26.02.2015 | 43,20 | Obnova tonera |
| 80150047 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.03.2015 | 1940,82 | Teplo |
| 20150234 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.03.2015 | 169,42 | Teplo vyúčtovanie |
| 15VF0011 | KK Computer, HU | 31197094 | 19.3.2015 | 490,00 | Notebook |
| 21510167 | NOMILAND, Košice | 36174319 | 18.3.2015 | 332,00 | Stôl,stoličky ŠMŠ |
| 2015/07 | Prestige M,Komárno | 45396825 | 26.3.2015 | 315,00 | Deň učiteľov, občer. |
| 150338 | INFRA Slovakia, VL | 44752423 | 26.3.2015 | 37,48 | Odborná literatúra |
| 201506695 | KOMVaK, Komárno | 36537870 | 31.3.2015 | 67,78 | vodné stočné |
| 41150191 | COMORRA servis KN | 44191758 | 1.4.2015 | 80,58 | Dovoz stravy |
| 7419637202 | ZSE Energia, BA | 36677281 | 1.4.2015 | 488,99 | El. energia |
| 282121793 | Orange Slovensko | 35697270 | 9.4.2015 | 15,13 | Mobil riaditeľka |
| 04/2015 | Mesto Komárno | 00306525 | 10.4.2015 | 454,72 | Stravné zamestn. |
| 7502943940 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.4.2015 | 29,44 | Mobily,Ek., CŠPP |
| 42150021 | Mesto Komárno | 00306525 | 2.4.2015 | 175,23 | stravné žiakov |
| 80150088 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.4.2015 | 1481,60 | Teplo |
| 032015 | Spojená škola, KN | 34041915 | 31.3.2015 | 159,30 | Prídel do soc. fondu |
| 2015VF110 | K-Ten Turzovka | 36418447 | 15.4.2015 | 988,00 | Lavice,stoličky, HN |
| 8815118533 | NAEX, Hlavná stránk | 23.4.2015 | 20,00 | Dobitie kreditu | |
| 042015 | Spojená škola, KN | 34041915 | 30.4.2015 | 175,92 | Prídel do soc. fondu |
| 1060002064 | Mercateo SK,Šamorí | 47243015 | 29.4.2015 | 128,28 | Kopírovací papier |
| 3772483471 | Slovak Telekom | 35763469 | 3.4.2015 | 56,78 | Telefón, internet |
| 7773421366 | Slovak Telekom | 35763469 | 4.5.2015 | 64,07 | Telefón, internet |
| 2286247248 | Orange Slovensko | 35697270 | 9.5.2015 | 15,28 | Mobil riaditeľka |
| 7503915086 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.5.2015 | 33,18 | Mobily,Ek., CŠPP |
| 052015 | Mesto Komárno | 00306525 | 7.5.2015 | 466,48 | Stravné zamestn. |
| 42150027 | Mesto Komárno | 00306525 | 4.5.2015 | 214,17 | Stravné žiakov |
| 41150298 | COMORRA servis KN | 44191758 | 12.5.2015 | 85,32 | Dovoz stravy |
| 80150128 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.5.2015 | 807,32 | Teplo |
| 15052015 | Ľ.Páleníková, advok. | 42354102 | 15.5.2015 | 180,00 | Právne stanovisko |
| 3337001881 | UNIQA, BA | 00653501 | 15.5.2015 | 221,30 | Poistenie, upom. |
| 05 2015 | Spojená škola, KN | 34041915 | 29.5.2015 | 190,84 | Prídel do soc. fondu |
| 02062015 | Ľ.Páleníková, advok. | 42354102 | 2.6.2015 | 180,00 | Právne stanovisko |
| 3774372975 | Slovak Telekom | 35763469 | 4.6.2015 | 60,83 | Telefón, internet |
| 1082015 | Správa fin. kontr. BA | 00894478 | 8.6.2015 | 500,00 | Odvod fin prostr. |
| 1082015 | Správa fin. kontr. BA | 00894478 | 8.6.2015 | 297,59 | Penále , dodatok 1 |
| 2290440592 | Orange Slovensko | 35697270 | 9.6.2015 | 19,63 | Mobil riaditeľka |
| 06 2015 | Mesto Komárno | 00306525 | 9.6.2015 | 521,36 | Stravné zamestn. |
| 41150395 | COMORRA servis KN | 44191758 | 8.6.2015 | 90,06 | Dovoz stravy |
| 7504870597 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.6.2015 | 28,93 | Mobily,Ek., CŠPP |
| 42150033 | Mesto Komárno | 00306525 | 2.6.2015 | 204,82 | Stravné žiakov |
| 530150120 | ARRIVA,Nové Zámky | 36545317 | 11.6.2015 | 50,00 | Preprava žiakov |
| 80150168 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.6.2015 | 235,18 | Teplo |
| 3337001881 | Uniqa, BA | 00653501 | 15.6.2015 | 221,30 | Poistenie budovy |
| 3310027515 | Mesto Komárno | 00306525 | 20.2.2015 | 54,85 | Kom. odpad II/Q |
| 201515722 | KOMVaK, KN | 36537870 | 30.6.2015 | 68,52 | Zrážková voda |
| 06 2015 | Spojená škola, KN | 34041915 | 1.7.2015 | 205,73 | Prídel do soc. fondu |
| 41150455 | COMORRA servis KN | 44191758 | 2.7.2015 | 104,28 | Rozvoz stravy |
| 4775323111 | Slovak Telekom | 35763469 | 3.7.2015 | 54,66 | Telefón, internet |
| 2294653050 | Orange Slovensko | 35697270 | 9.7.2015 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 7419887394 | ZSE Energia, BA | 36677281 | 1.7.2015 | 488,99 | El. energia |
| 42150040 | Mesto Komárno | 00306525 | 30.6.2015 | 199,76 | Strava žiakov |
| 7505838637 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.7.2015 | 30,07 | Mobily,Ek., CŠPP |
| 1152205692 | ŠEVT, BA | 31331131 | 10.7.2015 | 187,97 | Tlačivá |
| 80150208 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.7.2015 | 235,18 | Teplo |
| 2015016 | Renostavmal KN | 44786212 | 23.7.2015 | 24970,86 | Zateplenie,omietka |
| 2015018 | Renostavmal KN | 44786212 | 23.7.2015 | 7750,00 | Strecha TV |
| 2015076 | Tibor Bogi, KN | 45365768 | 10.7.2015 | 64,80 | Tonery |
| 7 2015 | Spojená škola, KN | 34041915 | 30.7.2015 | 53,41 | Prídel do soc. fondu |
| 5776275999 | Slovak Telekom | 35763469 | 2.8.2015 | 53,98 | Telefón, internet |
| 2298880977 | Orange Slovensko | 35697270 | 9.8.2015 | 16,42 | Mobil riaditeľka |
| 7506812368 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.8.2015 | 28,43 | Mobily,Ek., CŠPP |
| 80150248 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.8.2015 | 235,18 | Teplo |
| 1508158 | Insgraf,sro, Šaľa | 47078839 | 25.8.2015 | 334,90 | Projekt Tesco |
| 8 2015 | Spojená škola, KN | 34041915 | 28.8.2015 | 78,98 | Prídel do soc. fondu |
| 4777227480 | Slovak Telekom | 35763469 | 2.9.2015 | 54,44 | Telefón, internet |
| 09 2015 | Spojená škola, KN | 34041915 | 4.9.2015 | 300,00 | Dotácia do poklad. |
| 2015094 | Tibor Bogi, KN | 45365768 | 28.8.2015 | 40,80 | Tonery |
| 150703 | ŠEKO Shop, KN | 30378478 | 9.9.2015 | 223,00 | Projekt Bylinky |
| 15021 | MIDA Slovakia,Preš. | 32916159 | 8.9.2015 | 355,00 | Projekt Tesco |
| 09 2015 | Mesto Komárno | 00306525 | 9.9.2015 | 491,96 | Stravné zamestn. |
| 2303113571 | Orange Slovensko | 35697270 | 9.9.2015 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 7507795253 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.9.2015 | 38,90 | Mobily,Ek., CŠPP |
| 80150288 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.9.2015 | 235,18 | Teplo |
| 201521433 | KOMVaK, Komárno | 36537870 | 17.9.2015 | 209,39 | Vodné, stočné |
| 150438 | Ivan Paľaga,BA | 43740961 | 22.9.2015 | 49,00 | Projekt Bylinky |
| 7268018115 | PosAm, sro, BA | 31365078 | 23.9.2015 | 99,58 | Št. pokl. USB |
| 3337001881 | Uniqa, BA | 00653501 | 14.9.2015 | 221,30 | Poistenie budovy |
| 11150017 | Double N-ROIN, BA | 35848901 | 29.9.2015 | 50,35 | Projekt Bylinky |
| 15023 | MIDA Slovakia,Preš. | 32916159 | 29.9.2015 | 90,00 | Projekt Tesco |
| 0138 2015 | Mesto Komárno | 00306525 | 20.2.2015 | 54,85 | Kom.odpad III/Q |
| 09 2015 | Spojená škola, KN | 34041915 | 30.9.2015 | 231,85 | Prídel do soc. fondu |
| 201522463 | KOMVaK, Komárno | 36537870 | 30.9.2015 | 69,28 | Vodné stočné |
| 1510012 | Insgraf,sro, Šaľa | 47078839 | 1.10.2015 | 323,80 | Projekt Tesco |
| 41150607 | COMORRA servis KN | 44191758 | 1.10.2015 | 90,06 | Rozvoz stravy |
| 7268018715 | PosAm, sro, BA | 31365078 | 30.9.2015 | 994,74 | Štátna pokladnica |
| 150411 | TEPO Servis | 14142872 | 2.10.2015 | 84,95 | Revízia RHP, HYdr. |
| 4515019940 | OFFICE Depot, BA | 36192384 | 5.10.2015 | 125,94 | Toaletný papier |
| 0778176417 | Slovak Telekom | 35763469 | 3.10.2015 | 69,70 | Telefón, internet |
| 7468292131 | ZSE Energia, BA | 36677281 | 1.10.2015 | 488,99 | El. energia |
| 150800151 | LumigreenTek. Nem | 43818064 | 6.10.2015 | 34,14 | Projekt Bylinky |
| 15100763 | Meggy, Jelenec | 36535290 | 1.10.2015 | 348,60 | Šk. potreby , HN |
| 10 2015 | Mesto Komárno | 00306525 | 8.10.2015 | 529,20 | Stravné zamestn. |
| 2015013612 | KINEKUS,Žilina | 36011037 | 9.10.2015 | 167,68 | Projekt Bylinky |
| 2307366625 | Orange Slovensko | 35697270 | 12.10.2015 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 7508745951 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.10.2015 | 31,84 | Mobily,Ek., CŠPP |
| 2015421 | Tatraspol, KN | 32412495 | 14.10.2015 | 72,00 | Projekt Tesco |
| 80150327 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.10.2015 | 235,18 | Teplo |
| 7230637053 | ZSE Energia, BA | 36677281 | 13.10.2015 | -687,40 | Preplatok El.en. |
| 01 2015 | Póor Peter, Zlatná | 43593267 | 26.10.2015 | 200,00 | Projekt Tesco |
| 02 2015 | Póor Peter, Zlatná | 43593267 | 28.10.2015 | 968,00 | Projekt Bylinky |
| 2015675 | Magnólia, Prešov | 47122188 | 29.10.2015 | 87,12 | Projekt Bylinky |
| 10 2015 | Spojená škola, KN | 34041915 | 29.10.2015 | 248,25 | Prídel do soc. fondu |
| 1582002537 | Arka, a.s. KN | 36523496 | 29.10.2015 | 10,80 | Archívne krabice |
| 42150057 | Mesto Komárno | 00306525 | 19.10.2015 | 199,54 | Stravné žiaci |
| 2779156410 | Slovak Telekom | 35763469 | 3.11.2015 | 66,76 | Telefón, internet |
| 1082015 | Správa fin.kontr.BA | 00894478 | 8.6.2015 | 500,- | Odvod fin. púrostr. |
| 1082015 | Správa fin.kontr.BA | 00894478 | 8.6.2015 | 250 | Penále |
| 2311632387 | Orange Slovensko | 35697270 | 9.11.2015 | 14,99 | Mobil riaditeľka |
| 11 2015 | Mesto Komárno | 00306525 | 10.11.2015 | 511,56 | Stravné zamestnan. |
| 0915 | Mária Vizváryová | 33781656 | 11.11.2015 | 167,40 | Projekt Bylinky |
| 1582002659 | Arka, Komárno | 36523496 | 11.11.2015 | 111,10 | Projekt Bylinky |
| 7509706652 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.11.2015 | 29,17 | Mobily,Ek., CŠPP |
| 7230641650 | ZSE Energia, BA | 36677281 | 8.11.2015 | 195,42 | El.en.vyúčtovanie |
| 41150699 | COMORRA Servis KN | 44191758 | 9.11.2015 | 94,80 | Rozvoz stravy |
| 2015136 | Tibor Bogi , KN | 45365768 | 13.11.2015 | 778,- | PC- SZP žiakov |
| 80150368 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.11.2015 | 854,65 | Teplo |
| 150204 | EURO Diskont KN | 45232903 | 16.11.2015 | 192,- | Projekt Bylinky |
| 42150065 | Mesto Komárno | 00306525 | 16.11.2015 | 297,33 | Stravné žiaci |
| 2015112704 | Legal Soft, Tur.Tep. | 44854056 | 27.11.2015 | 98,30 | Šk.potr. ŠMŠ |
| 60000170 | Kaufland Slov. BA | 35790164 | 2.12.2015 | 840,- | Nákupné pouk. SF |
| 11 2015 | Spojeá škola KN | 34041915 | 2.12.2015 | 276,98 | Prídel do soc.fondu |
| 4780065512 | Slovak Telekom | 35763469 | 2.12.2015 | 72,26 | Telefon, internet |
| 7210707136 | ZSE Energia, BA | 36677281 | 3.12.2015 | 180,83 | El. energia |
| 0138 2015 | Mesto Komárno | 00306525 | 20.2.2015 | 54,85 | Kom. odpad splátka |
| 12 2015 | Mesto Komárno | 00306525 | 9.12.2015 | 399,84 | Stravné zamestn. |
| 2315904960 | Orange Slovensko | 35697270 | 9.12.2015 | 15,28 | Mobil riaditeľka |
| 41150798 | COMORRA Servis KN | 44191758 | 7.12.2015 | 94,80 | Rozvoz stravy |
| 12 2015 | BORA-LUK, KN | 45382107 | 18.11.2015 | 254,- | opílenie stromov |
| 1582002942 | ARKA, Komárno | 36523496 | 9.12.2015 | 92,96 | Školské potreby |
| 7510664610 | Slovak Telekom | 35763469 | 8.12.2015 | 28,93 | Mobily,Ek., CŠPP |
| 3337001881 | UNIQA poist. BA | 00653501 | 7.12.2015 | 221,30 | Poistenie bud. a zar |
| 42150068 | Mesto Komárno | 00306525 | 4.12.2015 | 254,65 | Stravné žiakov |
| 80150409 | COM-therm, BA | 36525782 | 15.12.2015 | 1540,56 | Teplo |
| 15112 | Med.Con BA | 35929413 | 17.12.2015 | 100,- | Dezinf. prostriedok |
| 1152209973 | Ševt, B.Bystrica | 31331131 | 17.12.2015 | 18,22 | Tlačivá |
| 71 12 2015 | VODO, Čičov | 45526192 | 23.12.2015 | 426,70 | Bojler, práca |
| 151222 | Šeko Shop, KN | 30378478 | 22.12.2015 | 650,- | Sporák,vysávač,LM |
| 41150821 | COMORRA Servis KN | 44191758 | 28.12.2015 | 75,84 | Rozvoz stravy |
| 2015167 | Tibor Bogi , KN | 45365768 | 29.12.2015 | 36,- | Obnova tonerov |